甘肅監(jiān)管局認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)藍(lán)佛安部長(zhǎng)講話要求，立足財(cái)政監(jiān)管實(shí)際，一體推進(jìn)謀劃部署、制度建設(shè)、執(zhí)行監(jiān)督等內(nèi)控各環(huán)節(jié)工作，持續(xù)提升財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控管理系統(tǒng)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、法治化水平。

　　一、高站位謀劃部署，把好財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控工作“方向盤(pán)”

　　一是抓牢組織部署。構(gòu)建“1+1+1”內(nèi)控管理工作格局，堅(jiān)持局黨組把方向、局內(nèi)控委謀大局、局內(nèi)控辦保落實(shí)，定期召開(kāi)局內(nèi)控委會(huì)議，研究部署階段性重點(diǎn)任務(wù)，上半年研究調(diào)度內(nèi)控工作3次，推動(dòng)內(nèi)控工作與黨建、業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)。調(diào)整優(yōu)化內(nèi)控職責(zé)分工，進(jìn)一步明確局內(nèi)控辦職能作用，將內(nèi)控管理和內(nèi)控監(jiān)督劃歸不同處室負(fù)責(zé)，強(qiáng)化不相容崗位分離，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管權(quán)力安全有序運(yùn)行。

　　二是抓細(xì)系統(tǒng)謀劃。精心制定年度內(nèi)控計(jì)劃，系統(tǒng)梳理全年內(nèi)控重點(diǎn)工作，細(xì)化4方面9項(xiàng)措施，明確分工、掛圖作戰(zhàn)，增強(qiáng)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和前瞻性。內(nèi)控與黨建、業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合，將內(nèi)控重點(diǎn)任務(wù)嵌入年度全面從嚴(yán)治黨任務(wù)安排、黨建紀(jì)檢要點(diǎn)、業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，做到全年有謀劃、每季有分析、每月有指引、每日有推送，將內(nèi)控理念貫穿于財(cái)政監(jiān)管工作全過(guò)程。

　　三是抓實(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局領(lǐng)導(dǎo)帶頭講內(nèi)控，舉辦“財(cái)政監(jiān)管·如意論壇”，局主要負(fù)責(zé)同志為全局干部開(kāi)展內(nèi)控培訓(xùn)，針對(duì)內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)，查找問(wèn)題、剖析原因，提出改進(jìn)措施和要求。邀請(qǐng)專(zhuān)家培訓(xùn)內(nèi)控，通過(guò)聯(lián)合舉辦、我局自辦等形式，先后邀請(qǐng)財(cái)政部監(jiān)督評(píng)價(jià)局、財(cái)政部預(yù)算司、財(cái)政部稅政司等負(fù)責(zé)同志來(lái)甘舉辦專(zhuān)題講座、開(kāi)展座談交流，多角度宣傳解讀財(cái)政內(nèi)控、財(cái)會(huì)監(jiān)督政策。新入職人員學(xué)內(nèi)控。把全面學(xué)習(xí)和參與修訂內(nèi)控制度作為新入職人員“第一課”，新招錄人員入職后，先編入內(nèi)控工作專(zhuān)班，用一個(gè)月時(shí)間學(xué)習(xí)掌握局內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，參加年度內(nèi)控制度梳理、修訂、核校等工作，引導(dǎo)青年干部從入職起就樹(shù)牢內(nèi)控理念。

　　二、高標(biāo)準(zhǔn)閉環(huán)管理，織密財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控制度“防護(hù)網(wǎng)”

　　一是內(nèi)部管理制度突出務(wù)實(shí)管用。創(chuàng)新建立“三管住”工作法，以聚焦紀(jì)律建設(shè)開(kāi)展黨建質(zhì)量提升試點(diǎn)為契機(jī)，探索出用制度管權(quán)管人管事的“三管住”工作法，入選省直機(jī)關(guān)10個(gè)“優(yōu)秀工作法”，是唯一入選的中央在甘單位。形成以?xún)?nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)操作手冊(cè)、內(nèi)部管理制度相協(xié)同的“一體兩翼”內(nèi)控制度體系，組織編印局內(nèi)部管理制度匯編，目前已建立6方面43項(xiàng)內(nèi)部管理制度，今年先后對(duì)19項(xiàng)制度開(kāi)展“廢、改、立”，進(jìn)一步織密制度“籠子”。打造財(cái)政監(jiān)管應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)體系和“一冊(cè)三庫(kù)”制度體系，持續(xù)鞏固拓展財(cái)政監(jiān)管“大討論、大培訓(xùn)、大練兵”三步提升行動(dòng)成果，每年組織更新完善財(cái)政監(jiān)管應(yīng)知應(yīng)會(huì)讀本、業(yè)務(wù)操作手冊(cè)、政策法規(guī)庫(kù)、工作案例庫(kù)、人才儲(chǔ)備庫(kù)，便于領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌管理、處室有章可循、新人較快熟悉。

　　二是業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控突出從嚴(yán)從緊。構(gòu)建“日記+周報(bào)+臺(tái)賬”現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管局內(nèi)部管理工作有關(guān)通知，制定我局實(shí)施方案，細(xì)化20項(xiàng)具體措施；專(zhuān)項(xiàng)檢查嚴(yán)格執(zhí)行工作日記制度，創(chuàng)新建立現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管周報(bào)告制度，強(qiáng)化過(guò)程控制，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作規(guī)范開(kāi)展；定期檢查外出繳費(fèi)憑證備查臺(tái)賬、外出選點(diǎn)臺(tái)賬、廉政意見(jiàn)反饋臺(tái)賬，實(shí)時(shí)監(jiān)控工作組廉政風(fēng)險(xiǎn)。建立財(cái)會(huì)監(jiān)督重大問(wèn)題約談機(jī)制，發(fā)揮局財(cái)會(huì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組作用，統(tǒng)籌全局力量開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，集體研究分析重大問(wèn)題；制定財(cái)會(huì)監(jiān)督約談辦法，持續(xù)推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督“長(zhǎng)牙”“帶刺”，提升監(jiān)督的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和有效性。

　　三是內(nèi)控評(píng)估監(jiān)督突出動(dòng)真碰硬。建立內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，制定內(nèi)控制度執(zhí)行評(píng)估辦法，明確9類(lèi)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式、結(jié)果運(yùn)用要求；定期對(duì)全局內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，排查內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)堵塞漏洞。將紀(jì)檢監(jiān)督嵌入內(nèi)控流程，用好紀(jì)檢組長(zhǎng)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、專(zhuān)責(zé)紀(jì)檢干部、支部廉政監(jiān)督員四級(jí)監(jiān)督力量，定期開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行檢查和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，向局黨組提出紀(jì)檢監(jiān)督建議書(shū)，提示異常情況、督促查漏補(bǔ)缺，推動(dòng)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任一體落實(shí)。

　　三、高質(zhì)量執(zhí)行落實(shí)，保障財(cái)政資金和財(cái)政干部“雙安全”

　　一是健全“寶塔型”責(zé)任體系。局主要負(fù)責(zé)人帶頭抓，班子成員分頭抓，處室“一把手”具體抓，構(gòu)建起各司其職、各負(fù)其責(zé)的“寶塔型”內(nèi)控工作責(zé)任體系，全過(guò)程抓好內(nèi)控管理。年初抓重點(diǎn)、明責(zé)任，提出內(nèi)控總體思路；年中抓跟蹤、促落實(shí)，對(duì)照綜合考核結(jié)果梳理短板弱項(xiàng)；年末抓總結(jié)、促提升，對(duì)全年內(nèi)控工作開(kāi)展“回頭看”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)提升。

　　二是持續(xù)加大內(nèi)控執(zhí)行力度。強(qiáng)化AB崗制度執(zhí)行，針對(duì)監(jiān)管局出差頻次高的實(shí)際，要求各處室負(fù)責(zé)人出差前明確處室工作牽頭人，加強(qiáng)內(nèi)外工作統(tǒng)籌，強(qiáng)化溝通銜接，做到局內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)兩個(gè)“陣地”同頻共振。建立健全督辦機(jī)制，及時(shí)將重點(diǎn)事項(xiàng)納入督辦臺(tái)賬，跟進(jìn)提醒督辦事項(xiàng)落實(shí)，各處室每月在局長(zhǎng)辦公會(huì)上匯報(bào)最新進(jìn)展及完成情況，做到工作留痕、流程可控、責(zé)任可溯。優(yōu)化日常運(yùn)轉(zhuǎn)流程，優(yōu)化公文運(yùn)轉(zhuǎn)及督辦流程，提高公文質(zhì)量和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，壓實(shí)材料報(bào)送“最后一公里”責(zé)任，實(shí)現(xiàn)公文數(shù)量和公文差錯(cuò)雙下降；規(guī)范局長(zhǎng)辦公會(huì)議，建立專(zhuān)題會(huì)議制度，做到相關(guān)會(huì)議合并套開(kāi)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議頻次和時(shí)長(zhǎng)雙壓減，工作執(zhí)行力得到進(jìn)一步提升。

　　三是貫通協(xié)同提升治理效能。推動(dòng)內(nèi)控與深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育集中整治貫通協(xié)同，學(xué)習(xí)教育期間，從具體工作中找問(wèn)題、從內(nèi)控管理上找原因，持續(xù)打通財(cái)政監(jiān)管難點(diǎn)堵點(diǎn)。推動(dòng)內(nèi)控與巡視審計(jì)整改貫通協(xié)同，對(duì)照部黨組巡視整改方案，主動(dòng)梳理出9方面與監(jiān)管局相關(guān)的整改任務(wù)，推動(dòng)全部整改落實(shí)并長(zhǎng)期堅(jiān)持，進(jìn)一步提升內(nèi)部管理效能。